Je ne peux pas valider ma facture

Pourquoi Biifor bloque

Une facture validée est définitive : elle porte des mentions obligatoires, et les oublier vous expose — le fond de l'affaire est expliqué dans Pourquoi Biifor refuse de valider une facture incomplète. Le blocage est donc une protection, pas une panne.

Les causes, dans l'ordre des probabilités

1. Des modifications ne sont pas sauvegardées (facture créée dans Biifor). Le survol du bouton grisé affiche « Enregistrez d'abord vos modifications » : cliquez Sauvegarder, puis validez. Sur une facture importée, ce cas ne bloque pas : Valider enregistre lui-même vos modifications avant de valider.
2. Un champ obligatoire manque. Sur une facture importée, survolez le bouton Valider : les champs manquants sont mis en évidence dans le formulaire. Sur une facture créée dans Biifor, vérifiez qu'un client est sélectionné et que la facture porte au moins une ligne — le survol du bouton grisé le dit : « Le montant de la facture est nul : ajoutez une ligne, ou consommez l'acompte versé sur le devis. »
3. L'adresse du client est incomplète. Une facture doit porter l'adresse de son destinataire ; la fiche client le rappelle : « L'adresse est incomplète. Elle doit être complétée pour pouvoir valider une facture ou un devis. » Complétez l'adresse sur la fiche du client, puis revenez valider.
4. Une ligne exonérée n'a pas de motif. Si une ligne est cochée « Exonéré ? » sans « Raison de l'exonération », la validation est refusée : le motif est obligatoire, car il s'imprime en pied de facture et alimente votre déclaration — voyez Pourquoi Biifor exige un motif d'exonération. Sur une facture adressée à un client étranger ou exonéré, ce cas ne se présente plus : Biifor pose le motif lui-même.
5. La lecture automatique n'est pas terminée (facture importée). Le bouton reste grisé tant que la bannière d'analyse tourne ; l'écran se rafraîchit tout seul.
6. L'entête et les lignes ne collent pas (facture importée) : « Incohérence entête/lignes détectée — Vérifiez les valeurs. La validation est bloquée tant que l'écart subsiste. » Corrigez le montant d'entête ou les lignes jusqu'à ce qu'ils s'accordent.
7. Aucune ligne de taxe (facture importée) : « Au moins une ligne de ventilation de taxe est requise pour valider la facture. » Renseignez la ventilation de la taxe, même à zéro pour une facture exonérée.
8. Le motif manque sur une facture importée non taxable. Pour un client étranger ou exonéré, le taux de la ventilation est figé à 0 % — mais le motif reste à choisir, et son absence bloque la validation. Une facture importée n'a pas de lignes d'où Biifor pourrait le déduire.
9. L'échéance précède la date de facture (facture créée dans Biifor) : « Échéance antérieure à la date de facture », avec les deux dates en cause. Cela arrive surtout quand on avance la date d'un brouillon au jour de la validation sans avancer son échéance. Choisissez une échéance égale ou postérieure à la date de facture (égale pour une facture payable à réception), enregistrez, puis validez — voyez L'échéance peut-elle tomber le jour de la facture ?

Le cas particulier de la facture à zéro

Une facture à 0 n'est pas forcément une facture vide. Quand elle déduit un acompte qui couvre exactement ce qu'elle facture, son montant tombe à zéro parce que votre client a déjà tout payé d'avance — et elle se valide normalement. C'est même la seule facture qui solde cette avance : sans elle, l'acompte encaissé resterait indéfiniment au crédit de votre client, sans prestation en face. Vous la reconnaissez à sa ligne « Utilisation acompte TTC encaissé », en pied de facture.

Inutile, donc, de gonfler l'avancement de quelques francs pour faire passer la validation : le montant nul est ici le bon montant. Le détail du parcours est dans Transformer un devis : acompte, situation, solde.

Une facture réellement vide, elle, reste refusée — comme un montant négatif.

Si rien n'y fait

Reprenez le contrôle champ par champ avec Contrôler et valider une facture de vente importée — et si le blocage persiste, contactez le support Biifor en indiquant la référence de la facture.